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第六章奖惩
第十二条对忠于职守、秉公办事,客观公正,实事求是,有突出贡献的审计人员和对揭发
检举违反财经纪律、抵制不正之风有功人员都应给予表扬或奖励。
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第十三条对阻挠、破坏审计人员行使职权的,打击报复检举人和审计人员以及拒不执行审
计决定,甚至诬告、陷害他人的都应对直接责任者予必要的处分,严重后果的要移交司法机关惩
处。
第十四条审计人员泄露机密,以权谋私,玩忽职守,弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良
影响的,应视其情节轻重和损失大小,给予批评、纪律处分或依法制裁。
第七章附则
第十五条本规定如有与上级颁发的计法规相抵触的,应以上级审计法规为准。
第十六条本规定的解释权属审计室。
企业仓库管理制度
1。仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担
负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保
安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2。仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,
进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技
术和
ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
第二章物资验收入库
3。物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按
物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。
4。物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
5。材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标
志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。
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6。不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。
7。验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,
均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。
第三章物资的储存保管
8。物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件
考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排
列编号,上架的以分类四号定位编号。
9。物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须
做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
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